| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0593/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a. s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | spotreba el. energie - vyúčtovanie - KD,OCú,VO,DS,(01.09. - 30.09.2023) - preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -227,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0593_023 |
| Zverejnené: | 10.10.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:57.
